女装仓库作业流程思路

❶ 仓库 是怎样的操作流程

一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓库管理流程
仓库管理流程，包括如下环节：入库流程、出库流程、库房管理等。
仓库管理的五点含义
1、仓储首先是一项物流活动，或者说物流活动是仓储的本质属性。仓储不是生产、不是交易，而是为生产与交易服务的物流活动中的一项。这表明仓储只是物流活动之一，物流还有其它活动，仓储应该融于整个物流系统之中，应该与其它物流活动相联系、相配合。这一点与过去的仓库管理是有重大区别的。
2、仓储活动、或者说仓储的基本功能包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面，其中，物品的出入库与在库管理可以说是仓储的最基本的活动，也是传统仓储的基本功能，只不过管理手段与管理水平得到了提升；物品的分拣与包装，过去也是有的，只不过现在更普遍、更深入、更精细，甚至已经与物品的出入库及在库管理相结合、共同构成现代仓储的基本功能；之所以将配送作为仓储活动、作为仓储的基本功能之一，是因为配送不是一般意义上的运输，而是仓储的自然延伸，是仓库发展为配送中心的内存要求，如果没有配送，仓储也就仍然是孤立的仓库；至于信息处理，已经是现代经济活动的普遍现象，当然也应是仓储活动的内容之一，离开了信息处理，也就不成其为现代仓储了。
3、仓储的目的是为了满足供应链上下游的需求。这与过去仅仅满足客户的需求在深度与广度方面都有重大区别。谁委托、谁提出需求，谁就是客户；客户可能是上游的生产者、可能是下游的零售业者，也可能是企业内部，但仓储不能仅仅满足直接客户的需求，也应满足间接客户即客户的客户需求；仓储应该融入到供应链上下游之中，根据供应链的整体需求确立仓储的角色定位与服务功能。
4、仓储的条件是特定的有形或无形的场所与现代技术。说特定，是因为各个企业的供应链是特定的，仓储的场所当然也是特定的；有形的场所当然就是指仓库、货场或储罐等，现代经济背景下，仓储也可以在虚拟的空间进行，也需要许多现代技术的支撑，离开了现代仓储设施设备及信息化技术，也就没有现代仓储。
5、仓储的方法与水平体现在有效的计划、执行和控制等方面。计划、执行和控制是现代管理的基本内涵，科学、合理、精细的仓储当然离不开有效的计划、执行和控制。

❷ 服装仓储中心作业流程优化怎么弄

亲，以下是食品生产厂家仓储作业流程，请参考借鉴：
文件名称：原物料仓储管理程序
文件编号：储运-2-C-002
文件版本：1.2
制定部门：储运部
机密等级：一般
发行日期：2012年01月10日

1.目的：
确保本公司原物料均处于有效可用状态下，减少呆滞料、报废料的产生,确保数量准确，做到帐物相符。
2.范围：
本公司原物料及客供品的仓储。
3.定义：
3.1 呆料：原料已超过保质期但未变质,集团不再生产品项的物料,且已超过二年未使用。
3.2滞料：连续二个月未使用之原物料或距保质期只剩三个月的原料（因特殊情况采购周期长原物料列入异常状况）。
3.3异常料：凡属于周期性生产的品项及耗用时间长，而耗用量少的原物料（如外销性产品，年节大礼包，饮料空罐等），将列入滞料系统，以异常状况进行单独提报，对其数量、保质期、金额进行控管，但不列入滞料总金额。
4.权责：
4.1储运部：进货点收、搬运储存、入出库、帐务、盘点、呆滞料处理、退库、报废处置。
4.2各工厂：负责办理原物料之领料、退料手续以及现场原材料﹑包材之盘点。
4.3品保部：负责进料检验、交货品质绩效考核。
5.内容：
5.1 流程图：(见附件一)
5.2 供货商办理送货／仓管员办理点收／品保员办理验收：
5.2.1 原物料厂商交货时，由仓管员检查车况，填写[车辆卫生检查记录表]，核对厂商的送货单。
5.2.2 仓管员负责点收，确认品名﹑规格、数量、批号，核对包装方式及状况，对于需过磅的原物料，仓管员须核对[过磅单]之净重是否与对方送货单重量一致，清点无误后签收[送货单]；特殊情况时填写[原物料抽检记录表]，并要求司机签名确认；[送货单]一式四联，一联仓库留存，一联交品保部，一联交财务部，一联送货司机带走，并通知品保员执行进料检验。
5.2.3仓管收料后做好待检标示, 进行办理入库存放、登账，系统自动显示为待检状态。
5.2.4品保员依据【进料检测作业程序】,【原料、物料检验方法】执行进料检验，合格后，车间方可领料、不合格则依【不合格品控制程序】执行。
5.3.生产单位领料与退料作业：
5.3.1各工厂填写[领料单]向储运部办理原物料领料手续。各工厂之间如需调拨﹐则由需货单位生管开具[采购订单]给储运账务，储运账务根据[采购订单]做出[交货单]，仓管根据[交货单]办理调拨手续，内部调拨原物料时，调进厂不再做进料检测，只验证第一次进厂检验的检验报告。
5.3.2不良品退料由生产单位退料时填写，由品保确认后向仓管员办理退料手续，仓库存存放时应标识并与良品分开存放。不良品依【不合格品控制程序】执行。
5.3.3原物料仓管在发料时须于领料单上注明对应的原、物料原厂批号，以利于先进先出。
5.3.4原物料退回供应商时应由仓储单位填写[负数验收单]。
5.4仓管单位办理帐务处理 (入库帐、出库帐、退料帐)：
5.4.1入存帐：仓管员根据[原始送货单]登帐。
5.4.2出库帐：仓管员根据[领料单]登帐。
领料单共三联分别为领料单位﹑财务﹑仓管.
5.4.3退料帐：仓管员根据[退料单]登帐，同5.4.2.收执。
5.4.4每日应统计当日进出状况见电子追溯系统。
5.5.定期盘点、可用性评估、呆滞料处理
5.5.1可用性评估：查核库存量使用状况；根据[原料保质期对照一览]查核原料是否过期。针对已超出保质期原物料应由储运部仓管通知品保部检验人员进行检查，如有超过使用有效期、变质、锈蚀、重压变形、包装破损等状况时，须将该件(批)不合格品予以拣出并标示，依【不合格品控制程序】执行。
5.5.2每月底盘点作业时由储运部、财务部、生产单位等人员进行现场清点；库存原物料之品质判定由品保人员负责。
5.5.3发现有过期原物料，仓管应检查原物料的保质期限，及时提报，呆料，滞料物品。
5.5.4 盘点后应填写[盘点明细表]及[工厂仓库原物料月报表]数据应与电子系统帐务报表数据符合，若有差异则针对某单一问题，重新执行清点核对作业直至查明原因并予以处理。
5.5.5 每月底由储运部盘点列出呆滞原物料之名称、数量，由生管提报在[呆滞料月报表]上，注明该原物料在仓库内的呆滞总周期，并将[呆滞料月报表]知会品保部确认原物料之品质，征求使用部门及生管部意见，再呈报总厂长做有效的裁决，依批示执行，不合格则依【不合格品控制程序】执行。
5.6 搬运、储存：
5.6.1 按【原料、物料验收标准】规定的贮存环境要求进行原物料贮存。并保持通风干燥﹑避光﹑防鼠﹑防蝇﹑防尘﹑防潮﹑防雨﹑防晒工作，使仓储环境保持良好，各类储存物品受到良好防护，防止其在储放过程中发生非预期性的品质变异。温湿度每天记录二次（温度≤35℃，湿度≤80%），并填写[温湿度记录表]；每天填写一次[虫鼠害防止表]，记录仓库环境卫生清理、防虫鼠设施检查维护；遵循仓储管理四隔离原则：合格品与不合格品隔离，成品与半成品隔离，原物料与成品隔离，原物料与半成品隔离。除桶装 (铁桶、塑料桶)之原物料可放置于地面上外，其它的原物料必须储放于栈板或铁架上，以防接触地面，受潮湿影响品质。原物料摆放须整齐，便于拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，以不触及楼面且以不对原物料造成破坏为原则。
5.6.2原物料入库后先贴待检标识卡（黄色），经品保检验合格后，换上合格标识卡（绿色），其上注明原物料之品名、入库日期、数量、规格，以便仓管人员识别与清点。如不合格需贴不合格标识卡（红色）。
5.6.3 搬运工具可分手工、油压托板车，手推车，叉车，但使用工具时须注意下列规定：
用完后的搬运工具，应放置于指定地点，不得随意摆放。
5.6.4 原物料各自有其特定的存放区域，各存放区域都设有明显的标示牌，以利于先进先出之原则，并节省搬运时之空间运用。
5.6.5 同类别之原物料，应置于同一区域位置范围内，但堆放时须注意，不得积压影响到品质变质，并留出走道的空间，以利搬运输送作业。
5.6.6区域划分为“不合格品”、“合格”等区域，仓管以相对应之流动标示区分。
5.6.7仓管于储存作业过程中发现异常之原物料，及时通知品保人员判定，若不合格则依【不合格品控制程序】执行。
5.7保全处理：
5.7.1各类原物料依本厂【原料、物料验收标准】及原物料包装上之保质期之要求执行保存。
5.7.2桶、罐、瓶装之化学原料或检验用药剂等 (包括固体、液体)，其使用单位应以按月使用量申请领用，现场装盛之容器外表，应以贴纸注明生产日期、有效期限。即使仓库内已开封之装盛容器外表，亦应以贴纸注明生产日期、有效期限。危险性(易燃物／溶剂类／有毒物)物品应个别储存特定区，非生产单位主管或非仓管人员不得随意进出。所有仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全保障措施。
5.8 包装规格与方式之管理 ：
仓管员对原物料等进料之包装规格与方式执行检查点收。
5.9 出货、运输之管理：
若须将原物料、产成品等装运出货时，应对该批出货妥善保护 (如防雨淋、防重压、防日晒、防高温、防火等)，故须寻找合格之货运服务公司签约代为运输，必要时还须办理保险，以保证货品之完整、安全地送交到客户指定之交货最终地点。
5.10所有品质记录应依【记录控制程序】做好归档管理。
6. 相关文件：
6.1【记录控制程序】
6.2【进料检测作业程序】
6.3【不合格品控制程序】
6.4【原料、物料检验方法】
6.5【原料、物料验收标准】
使用表单：
7.1[周计划/日生产安排表]
7.2[领料单]
7.3[原物料检验报告]
7.4[呆滞料月报表]
7.5[原物料标识卡]
8.附件一：
作业流程图
流 程 图 职责部门 相关文件/表单

厂商交货 供货商 [送货单]
仓管员数量点收、标示标示
仓管员
OK
登帐、待检

退货进料检验 品保员 【进料检测作业程序】
品保主管 【原料、物料检验方法】
紧急放行 NO [原物料检验报告] 判定
OK 【不合格品控制程序】
工厂办理原物料之领料手续 制造课 [领料单]
仓管员办理登帐
仓管员

❸ 仓库主要作业流程

仓库管理的宗旨是：物账相符，物资安全

一、工作流程主要内容：
1.根据下期计划和前期在库订购物品，并设定相应的基准在库。
2.各物品的区别番号和批次明示清晰，保证先入先出。
3.定期对库内物品数量进行盘点，做到帐、票、物一致。
4.对长期（例2个月不流动）不使用物品要及时的进行报告和处理。

<补充>
二、仓库物品的入库
1. 各部门在入库时，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“发料单”一式三份,双方相互核对无误后须在“发料单”上签名,签名后的发料单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
2 车间余料退库应填制发料单一式三份，将收发部门栏担当对调,并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
3 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告制造部门长或课长和财务部门。

三、仓库物品的出库
1. 生产车间领用原料、本体等物品时，仓管员凭生产计画进行发放，仓管员和领料人均须在发料单上签名，发料单一式三份，一联交领料部门作为其物品消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
2. 发出口品和售后服务配件时，应同样办理出库手续，但须在发料单上注明。
3. 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物品的保管
1. 仓库物品保管账(简称“仓库实物账”)，仓库实物账按物品类别、品名、部番分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每种物品存放区设置物品实物登记帐，根据入库单和发料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。
2. 每天对库存的物品进行实物抽查盘点，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有差异应在抽查表中相关栏目内填列，并报有关部门和领导并进行原因查找，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
3. 仓库物品的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物品采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
4. 做好仓库与供应环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。
5.仓库物品的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物品免受各种损害，又保证物品的进出和盘存方便。
6. 入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。
7. 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物品财产的安全。
8. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由物流责任人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
9.未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，责任部门应负领导责任。

❹ 仓储的全部作业流程

仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

关于仓库管理流程之：成品进仓管理流程
1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程
1.营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1.盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2.盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3.盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4.盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

❺ 服装电商仓库作业流程哪里有啊我想做一番全面的了解啊

想要对服装电商仓库作业流程做个较为全面的了解，通过网络平台，就能够进行系统的搜索和学习的。可以去仓管之家看一下,仓管之家是最大的仓库管理人员交流平台,网络一下,第一个就是的。

❻ 你有仓库的作业流程吗

具体流程：按采购计划、合同收料——登录到货纪录——按要求和标准验收到货物料——登录验收纪录——分类码放（合格品、待验品、不合格品）——登录收料台帐（或收、支、存）——按公司规定，并根据有效手续发放物料——登录发料台帐（或收、支、存）——永续盘点——保管、保养、防火、防盗、防水等工作 。

❼ 仓储作业流程的每个阶段分别包括哪些环节

仓储作业过程可归纳为订单处理作业、采购作业、入库作业、盘点作业、拣货作业、出库作业和配送作业七个环节。

(一)订单处理作业

仓库的业务归根结底来源于客户的订单，它始于客户的询价、业务部门的报价，然后接收客户订单，业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等，以满足客户需求。

(二)采购作业

采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平，二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。

(三)入库作业

仓库发出采购订单或订单后，库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排，在商品入库当日，进行入库商品资料查核、商品检验，当质量或数量与订单不符时，应进行准确地记录，及时向采购部门反馈信息。

(四)盘点作业

仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。通过盘点，掌握仓库真实的货品数量，为财务核算、存货控制提供依据。

(五)拣货作业

根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选，拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。

(六)出货作业

出货作业是完成商品拣选及流通加工作业之后，送货之前的准备工作。出货作业包括准备送货文件、为客户打印出货单据、准备发票、制定出货调度计划、决定货品在车上的摆放方式、打印装车单等工作。

(七)配送作业

配送作业包括送货路线规划、车辆调度、司机安排、与客户及时联系、商品在途的信息跟踪、意外情况处理及文件处理等工作。

(7)女装仓库作业流程思路扩展阅读：

采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。

验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。

并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。

《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

❽ 服装企业原材料仓库工作流程

流程管理
酒店与ERP，企业的广泛应用逐渐从职能管理为过程管理，即制定一个企业在不同层面，业务流程的基础上，公司的流程 - 业务规则和业务路径不同深度在治疗过程导向的业务大家提供所有他们需要做出适当的反应的信息。

通过服装企业购买存储业务的分析，大量的发现采购仓储业务流程的接收存在不合理的。从收到的到来，使存储处理时间拖得太长，因为没有时间做的检查过程，使其无法得到及时供应商发票，导致金融不能占，不能在成本占销售，导致不准确的定价。根据实际购买服装生意的情况下，一些企业购买服装企业获得业务规划流程分为以下三类，并提供相应的工艺解决方案：采购

收到原料;

外协加工（无料）和接收购买衣物;

零配件和固定资产购买获得;各子

国内企业往往不通过国内部门的调货处理，反馈比较慢，所以国内的部门是难以监控货物的流量和相应的统计。通过服装企业调货，数量最多的公司转移分为几类货物装卸作业，分析，并提供相应的工艺解决方案：

国内企业的各种子转内销的货物;

各个子企业之间转内销的货物;登录到到网的企业内的各个商店之间分钟调货;登录到到网输送货物装载系统内销售。

服装企业根据实际业务情况和多组织的解决方案，一些服装企业，公司还提出了下列货物分配业务规划：

有限公司服装企业的规划和各销售企业与企业之间的各种分次销售关系之间的关系。

举办各种运输方法和运输单位。

定义系统中的服装企业股份有限公司和各销售点配给企业之间以及不同的销售点企业之间关系的定量关系。

定义不同的运输方式和运输系统中的单元。

服装销售模式的多样化，也更广阔的分销网络，如何有效地管理销售的服装一直是一个重要的问题。公司广泛的研究和服装销售管理的基础上，记录编号反复讨论，，服装销售过程中会最终设置分为三类：国内销售的销售过程中，销售过程制衣部，出口销售过程中的部门。在此过程中被分为三类设置过程中，工艺设计，详细的解决方案的一个更详细的级别。服装店零售管理还与店面销售管理系统和ERP系统相关的接口。公司全面规划和优化服装供应链的业务流程，在此基础上

记录编号，使用工作流技术Crea.D方式建立一个可行的工艺系统，使服装的流程管理和ERP系统的同步运行

❾ 仓库作业流程和作业流程图

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❿ 仓库作业流程应该怎么编写

1.0 目的
规范货仓作业流程，确保产品在非生产过程中不受损伤。

2.0 范围
适用于原料、成品的出入。

3.0 职责
仓管员负责所有原材料、成品的验收及发出，并对在仓所有货品进行防护与标识。
4.0 流程
4.1 收料：
4.1.1 仓管员根据供应商的《送货单》进行来料验收後再核对《订单目录》，并入账记录。
4.1.2 仓管员按照来料种类，拉放到货仓相应的位置，并给IQC相应的一份《送货单》进行来料检验。
4.1.3 入检合格後的原料，IQC贴上篮色“合格部品”标签，并在每包产品标签上盖
上”PASS”章。不合格的原料，用红色“不合格部品”标识加以区分并放入不合格品区域。
4.1.4 不合格之部品，按《不合格品控制规定》执行。
4.1.5 仓管员核查当天的《订单目录》，对未及时到厂的急料应及时通知相关跟单人员。
4.2 发料：
4.2.1 仓管员根据各部门生产组长填写的《物料出仓单》，正确发出相应物料，要确保先进先出。
4.2.2 发料时，仓管员必须确保所发出的物料必须贴有“合格部品”标签或盖有“PASS”章.
4.3 成品入仓:
4.3.1 经QA检查合格的成品，由相关部门主管填写“成品入仓单”入仓。
4.3.2 成品入仓时，双方应确保标签完整，同时要按先进先出摆放。
4.3.3 入仓後，仓管员负责对货品进行标识及防护。
4.4 成品出仓
仓管员根据《成品出仓单》，正确发出相应货品，并记录入账。
4.5 所有原材料、成品的出入仓情况，仓管员必须建立电脑档案或账本加以记录。在仓的
所有部品，必须有明确的标识，标识内容包括：客户、货品名称、数量等，详细参见
《标识和追溯性控制规定》。
4.6 在仓所有原料、成品超过六个月时应填写《积存品报表》提交给采购及相关人员，由
其对积存货品进行判定、处理。
4.7 库存期限：对所有的库存品设定库期限，确保所有的库存品得到有效的管理和控制，
当材料入库时间达到库存期限规定时，仓管员发出重检通知单给到品证部，并贴上待
检标签，品证部接到仓库人员发出的重检通知单後安排人员进行重检，重检合格的产
品贴上录色合格标签，重检不合格的产品按照《不合格品控制规定》进行处理，库存
期限详见《EPE库存期限一览表》。
4.8 货仓应保持长期通风状态及避免阳光直照而导致产品变色。货品堆放整齐，尽量不放
在走火通道或走廊上，堆放高度之最高处距离不超出公司规定的红线之外。
5.0 相关文件
《标识和追溯性控制规定 》、《不合格品控制规定》。
6.0 相关记录
原物料出入账、成品出入账、送货单、物料出仓单、成品入仓单、成品出仓单、
重检通知单、合格部品标签、不合格部品标签、待检标签。
7.0流程图

NO 要项 负责人 管理/相关文件
1 核对来货品名、数量、检验货品材质、尺寸、外观 仓管/QC 送货单、作业指导书、检验工具、图纸、样板等

2
核对物料出仓单内容：
尺寸或品名、数量 仓管/生产组长 物料出仓单

3
核对成品入仓单的内容：
尺寸或品名、数量
仓管/生产组长 成品入仓单

4
核对成品出仓单的内容：
尺寸或品名、数量
仓管/跟单文员 成品出仓单

8.0《库存期限一览表》
材
料
分
类 普通类材料 防静电类材料 导电类材料
材料 期限 材料 期限 材料 期限
吸塑料 180天 吸塑料 60天 吸塑料 90天
气泡类 90天 气泡类 60天 胶坑板 90天
胶袋类 180天 胶袋类 90天
珍珠棉 90天 珍珠棉 60天
发泡胶 180天 发泡胶 90天
海棉类 60天 海棉类 60天
纸品料 90天 其它 90天
木制品 60天
胶坑板 180天
胶板 180天
PE胶片 60天
其它 180天