女裝倉庫作業流程思路

❶ 倉庫 是怎樣的操作流程

一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉庫管理流程
倉庫管理流程，包括如下環節：入庫流程、出庫流程、庫房管理等。
倉庫管理的五點含義
1、倉儲首先是一項物流活動，或者說物流活動是倉儲的本質屬性。倉儲不是生產、不是交易，而是為生產與交易服務的物流活動中的一項。這表明倉儲只是物流活動之一，物流還有其它活動，倉儲應該融於整個物流系統之中，應該與其它物流活動相聯系、相配合。這一點與過去的倉庫管理是有重大區別的。
2、倉儲活動、或者說倉儲的基本功能包括了物品的進出、庫存、分揀、包裝、配送及其信息處理等六個方面，其中，物品的出入庫與在庫管理可以說是倉儲的最基本的活動，也是傳統倉儲的基本功能，只不過管理手段與管理水平得到了提升；物品的分揀與包裝，過去也是有的，只不過現在更普遍、更深入、更精細，甚至已經與物品的出入庫及在庫管理相結合、共同構成現代倉儲的基本功能；之所以將配送作為倉儲活動、作為倉儲的基本功能之一，是因為配送不是一般意義上的運輸，而是倉儲的自然延伸，是倉庫發展為配送中心的內存要求，如果沒有配送，倉儲也就仍然是孤立的倉庫；至於信息處理，已經是現代經濟活動的普遍現象，當然也應是倉儲活動的內容之一，離開了信息處理，也就不成其為現代倉儲了。
3、倉儲的目的是為了滿足供應鏈上下游的需求。這與過去僅僅滿足客戶的需求在深度與廣度方面都有重大區別。誰委託、誰提出需求，誰就是客戶；客戶可能是上游的生產者、可能是下游的零售業者，也可能是企業內部，但倉儲不能僅僅滿足直接客戶的需求，也應滿足間接客戶即客戶的客戶需求；倉儲應該融入到供應鏈上下游之中，根據供應鏈的整體需求確立倉儲的角色定位與服務功能。
4、倉儲的條件是特定的有形或無形的場所與現代技術。說特定，是因為各個企業的供應鏈是特定的，倉儲的場所當然也是特定的；有形的場所當然就是指倉庫、貨場或儲罐等，現代經濟背景下，倉儲也可以在虛擬的空間進行，也需要許多現代技術的支撐，離開了現代倉儲設施設備及信息化技術，也就沒有現代倉儲。
5、倉儲的方法與水平體現在有效的計劃、執行和控制等方面。計劃、執行和控制是現代管理的基本內涵，科學、合理、精細的倉儲當然離不開有效的計劃、執行和控制。

❷ 服裝倉儲中心作業流程優化怎麼弄

親，以下是食品生產廠家倉儲作業流程，請參考借鑒：
文件名稱：原物料倉儲管理程序
文件編號：儲運-2-C-002
文件版本：1.2
制定部門：儲運部
機密等級：一般
發行日期：2012年01月10日

1.目的：
確保本公司原物料均處於有效可用狀態下，減少呆滯料、報廢料的產生,確保數量准確，做到帳物相符。
2.范圍：
本公司原物料及客供品的倉儲。
3.定義：
3.1 呆料：原料已超過保質期但未變質,集團不再生產品項的物料,且已超過二年未使用。
3.2滯料：連續二個月未使用之原物料或距保質期只剩三個月的原料（因特殊情況采購周期長原物料列入異常狀況）。
3.3異常料：凡屬於周期性生產的品項及耗用時間長，而耗用量少的原物料（如外銷性產品，年節大禮包，飲料空罐等），將列入滯料系統，以異常狀況進行單獨提報，對其數量、保質期、金額進行控管，但不列入滯料總金額。
4.權責：
4.1儲運部：進貨點收、搬運儲存、入出庫、帳務、盤點、呆滯料處理、退庫、報廢處置。
4.2各工廠：負責辦理原物料之領料、退料手續以及現場原材料﹑包材之盤點。
4.3品保部：負責進料檢驗、交貨品質績效考核。
5.內容：
5.1 流程圖：(見附件一)
5.2 供貨商辦理送貨／倉管員辦理點收／品保員辦理驗收：
5.2.1 原物料廠商交貨時，由倉管員檢查車況，填寫[車輛衛生檢查記錄表]，核對廠商的送貨單。
5.2.2 倉管員負責點收，確認品名﹑規格、數量、批號，核對包裝方式及狀況，對於需過磅的原物料，倉管員須核對[過磅單]之凈重是否與對方送貨單重量一致，清點無誤後簽收[送貨單]；特殊情況時填寫[原物料抽檢記錄表]，並要求司機簽名確認；[送貨單]一式四聯，一聯倉庫留存，一聯交品保部，一聯交財務部，一聯送貨司機帶走，並通知品保員執行進料檢驗。
5.2.3倉管收料後做好待檢標示, 進行辦理入庫存放、登賬，系統自動顯示為待檢狀態。
5.2.4品保員依據【進料檢測作業程序】,【原料、物料檢驗方法】執行進料檢驗，合格後，車間方可領料、不合格則依【不合格品控製程序】執行。
5.3.生產單位領料與退料作業：
5.3.1各工廠填寫[領料單]向儲運部辦理原物料領料手續。各工廠之間如需調撥﹐則由需貨單位生管開具[采購訂單]給儲運賬務，儲運賬務根據[采購訂單]做出[交貨單]，倉管根據[交貨單]辦理調撥手續，內部調撥原物料時，調進廠不再做進料檢測，只驗證第一次進廠檢驗的檢驗報告。
5.3.2不良品退料由生產單位退料時填寫，由品保確認後向倉管員辦理退料手續，倉庫存存放時應標識並與良品分開存放。不良品依【不合格品控製程序】執行。
5.3.3原物料倉管在發料時須於領料單上註明對應的原、物料原廠批號，以利於先進先出。
5.3.4原物料退回供應商時應由倉儲單位填寫[負數驗收單]。
5.4倉管單位辦理帳務處理 (入庫帳、出庫帳、退料帳)：
5.4.1入存帳：倉管員根據[原始送貨單]登帳。
5.4.2出庫帳：倉管員根據[領料單]登帳。
領料單共三聯分別為領料單位﹑財務﹑倉管.
5.4.3退料帳：倉管員根據[退料單]登帳，同5.4.2.收執。
5.4.4每日應統計當日進出狀況見電子追溯系統。
5.5.定期盤點、可用性評估、呆滯料處理
5.5.1可用性評估：查核庫存量使用狀況；根據[原料保質期對照一覽]查核原料是否過期。針對已超出保質期原物料應由儲運部倉管通知品保部檢驗人員進行檢查，如有超過使用有效期、變質、銹蝕、重壓變形、包裝破損等狀況時，須將該件(批)不合格品予以揀出並標示，依【不合格品控製程序】執行。
5.5.2每月底盤點作業時由儲運部、財務部、生產單位等人員進行現場清點；庫存原物料之品質判定由品保人員負責。
5.5.3發現有過期原物料，倉管應檢查原物料的保質期限，及時提報，呆料，滯料物品。
5.5.4 盤點後應填寫[盤點明細表]及[工廠倉庫原物料月報表]數據應與電子系統帳務報表數據符合，若有差異則針對某單一問題，重新執行清點核對作業直至查明原因並予以處理。
5.5.5 每月底由儲運部盤點列出呆滯原物料之名稱、數量，由生管提報在[呆滯料月報表]上，註明該原物料在倉庫內的呆滯總周期，並將[呆滯料月報表]知會品保部確認原物料之品質，徵求使用部門及生管部意見，再呈報總廠長做有效的裁決，依批示執行，不合格則依【不合格品控製程序】執行。
5.6 搬運、儲存：
5.6.1 按【原料、物料驗收標准】規定的貯存環境要求進行原物料貯存。並保持通風乾燥﹑避光﹑防鼠﹑防蠅﹑防塵﹑防潮﹑防雨﹑防曬工作，使倉儲環境保持良好，各類儲存物品受到良好防護，防止其在儲放過程中發生非預期性的品質變異。溫濕度每天記錄二次（溫度≤35℃，濕度≤80%），並填寫[溫濕度記錄表]；每天填寫一次[蟲鼠害防止表]，記錄倉庫環境衛生清理、防蟲鼠設施檢查維護；遵循倉儲管理四隔離原則：合格品與不合格品隔離，成品與半成品隔離，原物料與成品隔離，原物料與半成品隔離。除桶裝 (鐵桶、塑料桶)之原物料可放置於地面上外，其它的原物料必須儲放於棧板或鐵架上，以防接觸地面，受潮濕影響品質。原物料擺放須整齊，便於拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，以不觸及樓面且以不對原物料造成破壞為原則。
5.6.2原物料入庫後先貼待檢標識卡（黃色），經品保檢驗合格後，換上合格標識卡（綠色），其上註明原物料之品名、入庫日期、數量、規格，以便倉管人員識別與清點。如不合格需貼不合格標識卡（紅色）。
5.6.3 搬運工具可分手工、油壓托板車，手推車，叉車，但使用工具時須注意下列規定：
用完後的搬運工具，應放置於指定地點，不得隨意擺放。
5.6.4 原物料各自有其特定的存放區域，各存放區域都設有明顯的標示牌，以利於先進先出之原則，並節省搬運時之空間運用。
5.6.5 同類別之原物料，應置於同一區域位置范圍內，但堆放時須注意，不得積壓影響到品質變質，並留出走道的空間，以利搬運輸送作業。
5.6.6區域劃分為「不合格品」、「合格」等區域，倉管以相對應之流動標示區分。
5.6.7倉管於儲存作業過程中發現異常之原物料，及時通知品保人員判定，若不合格則依【不合格品控製程序】執行。
5.7保全處理：
5.7.1各類原物料依本廠【原料、物料驗收標准】及原物料包裝上之保質期之要求執行保存。
5.7.2桶、罐、瓶裝之化學原料或檢驗用葯劑等 (包括固體、液體)，其使用單位應以按月使用量申請領用，現場裝盛之容器外表，應以貼紙註明生產日期、有效期限。即使倉庫內已開封之裝盛容器外表，亦應以貼紙註明生產日期、有效期限。危險性(易燃物／溶劑類／有毒物)物品應個別儲存特定區，非生產單位主管或非倉管人員不得隨意進出。所有倉儲區域范圍內一律嚴禁煙火，並執行消防安全保障措施。
5.8 包裝規格與方式之管理 ：
倉管員對原物料等進料之包裝規格與方式執行檢查點收。
5.9 出貨、運輸之管理：
若須將原物料、產成品等裝運出貨時，應對該批出貨妥善保護 (如防雨淋、防重壓、防日曬、防高溫、防火等)，故須尋找合格之貨運服務公司簽約代為運輸，必要時還須辦理保險，以保證貨品之完整、安全地送交到客戶指定之交貨最終地點。
5.10所有品質記錄應依【記錄控製程序】做好歸檔管理。
6. 相關文件：
6.1【記錄控製程序】
6.2【進料檢測作業程序】
6.3【不合格品控製程序】
6.4【原料、物料檢驗方法】
6.5【原料、物料驗收標准】
使用表單：
7.1[周計劃/日生產安排表]
7.2[領料單]
7.3[原物料檢驗報告]
7.4[呆滯料月報表]
7.5[原物料標識卡]
8.附件一：
作業流程圖
流 程 圖 職責部門 相關文件/表單

廠商交貨 供貨商 [送貨單]
倉管員數量點收、標示標示
倉管員
OK
登帳、待檢

退貨進料檢驗 品保員 【進料檢測作業程序】
品保主管 【原料、物料檢驗方法】
緊急放行 NO [原物料檢驗報告] 判定
OK 【不合格品控製程序】
工廠辦理原物料之領料手續 製造課 [領料單]
倉管員辦理登帳
倉管員

❸ 倉庫主要作業流程

倉庫管理的宗旨是：物賬相符，物資安全

一、工作流程主要內容：
1.根據下期計劃和前期在庫訂購物品，並設定相應的基準在庫。
2.各物品的區別番號和批次明示清晰，保證先入先出。
3.定期對庫內物品數量進行盤點，做到帳、票、物一致。
4.對長期（例2個月不流動）不使用物品要及時的進行報告和處理。

<補充>
二、倉庫物品的入庫
1. 各部門在入庫時，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制「發料單」一式三份,雙方相互核對無誤後須在「發料單」上簽名,簽名後的發料單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。
2 車間余料退庫應填制發料單一式三份，將收發部門欄擔當對調,並在備注欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
3 對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告製造部門長或課長和財務部門。

三、倉庫物品的出庫
1. 生產車間領用原料、本體等物品時，倉管員憑生產計畫進行發放，倉管員和領料人均須在發料單上簽名，發料單一式三份，一聯交領料部門作為其物品消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
2. 發出口品和售後服務配件時，應同樣辦理出庫手續，但須在發料單上註明。
3. 對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

四、倉庫物品的保管
1. 倉庫物品保管賬(簡稱「倉庫實物賬」)，倉庫實物賬按物品類別、品名、部番分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每種物品存放區設置物品實物登記帳，根據入庫單和發料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬、物相符。
2. 每天對庫存的物品進行實物抽查盤點，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有差異應在抽查表中相關欄目內填列，並報有關部門和領導並進行原因查找，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。
3. 倉庫物品的計量工作應按通用的計量標准實行，對不同物品採用不同計量方法，確保物資計量的准確性。
4. 做好倉庫與供應環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。
5.倉庫物品的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物品免受各種損害，又保證物品的進出和盤存方便。
6. 入庫人員均須經過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。
7. 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設備，保障倉庫和物品財產的安全。
8. 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由物流責任人進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
9.未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，責任部門應負領導責任。

❹ 倉儲的全部作業流程

倉庫管理也叫倉儲管理，英文Warehouse Management，簡稱WM，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及目前所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

關於倉庫管理流程之：成品進倉管理流程
1.倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2.廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3.倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4.倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1.倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好的貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2.質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3.倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程
1.營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2.收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3.已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4.營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5.分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6.營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7.營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8.營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9.營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10.營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1.盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2.盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3.盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4.盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

❺ 服裝電商倉庫作業流程哪裡有啊我想做一番全面的了解啊

想要對服裝電商倉庫作業流程做個較為全面的了解，通過網路平台，就能夠進行系統的搜索和學習的。可以去倉管之家看一下,倉管之家是最大的倉庫管理人員交流平台,網路一下,第一個就是的。

❻ 你有倉庫的作業流程嗎

具體流程：按采購計劃、合同收料——登錄到貨紀錄——按要求和標准驗收到貨物料——登錄驗收紀錄——分類碼放（合格品、待驗品、不合格品）——登錄收料台帳（或收、支、存）——按公司規定，並根據有效手續發放物料——登錄發料台帳（或收、支、存）——永續盤點——保管、保養、防火、防盜、防水等工作 。

❼ 倉儲作業流程的每個階段分別包括哪些環節

倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、采購作業、入庫作業、盤點作業、揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。

(一)訂單處理作業

倉庫的業務歸根結底來源於客戶的訂單，它始於客戶的詢價、業務部門的報價，然後接收客戶訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。

(二)采購作業

采購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關系。

(三)入庫作業

倉庫發出采購訂單或訂單後，庫房管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行作業安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行准確地記錄，及時向采購部門反饋信息。

(四)盤點作業

倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。

(五)揀貨作業

根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。

(六)出貨作業

出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之後，送貨之前的准備工作。出貨作業包括准備送貨文件、為客戶列印出貨單據、准備發票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、列印裝車單等工作。

(七)配送作業

配送作業包括送貨路線規劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯系、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。

(7)女裝倉庫作業流程思路擴展閱讀：

采購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。

由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。

驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。

入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。

並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。

《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。

❽ 服裝企業原材料倉庫工作流程

流程管理
酒店與ERP，企業的廣泛應用逐漸從職能管理為過程管理，即制定一個企業在不同層面，業務流程的基礎上，公司的流程 - 業務規則和業務路徑不同深度在治療過程導向的業務大家提供所有他們需要做出適當的反應的信息。

通過服裝企業購買存儲業務的分析，大量的發現采購倉儲業務流程的接收存在不合理的。從收到的到來，使存儲處理時間拖得太長，因為沒有時間做的檢查過程，使其無法得到及時供應商發票，導致金融不能占，不能在成本占銷售，導致不準確的定價。根據實際購買服裝生意的情況下，一些企業購買服裝企業獲得業務規劃流程分為以下三類，並提供相應的工藝解決方案：采購

收到原料;

外協加工（無料）和接收購買衣物;

零配件和固定資產購買獲得;各子

國內企業往往不通過國內部門的調貨處理，反饋比較慢，所以國內的部門是難以監控貨物的流量和相應的統計。通過服裝企業調貨，數量最多的公司轉移分為幾類貨物裝卸作業，分析，並提供相應的工藝解決方案：

國內企業的各種子轉內銷的貨物;

各個子企業之間轉內銷的貨物;登錄到到網的企業內的各個商店之間分鍾調貨;登錄到到網輸送貨物裝載系統內銷售。

服裝企業根據實際業務情況和多組織的解決方案，一些服裝企業，公司還提出了下列貨物分配業務規劃：

有限公司服裝企業的規劃和各銷售企業與企業之間的各種分次銷售關系之間的關系。

舉辦各種運輸方法和運輸單位。

定義系統中的服裝企業股份有限公司和各銷售點配給企業之間以及不同的銷售點企業之間關系的定量關系。

定義不同的運輸方式和運輸系統中的單元。

服裝銷售模式的多樣化，也更廣闊的分銷網路，如何有效地管理銷售的服裝一直是一個重要的問題。公司廣泛的研究和服裝銷售管理的基礎上，記錄編號反復討論，，服裝銷售過程中會最終設置分為三類：國內銷售的銷售過程中，銷售過程制衣部，出口銷售過程中的部門。在此過程中被分為三類設置過程中，工藝設計，詳細的解決方案的一個更詳細的級別。服裝店零售管理還與店面銷售管理系統和ERP系統相關的介面。公司全面規劃和優化服裝供應鏈的業務流程，在此基礎上

記錄編號，使用工作流技術Crea.D方式建立一個可行的工藝系統，使服裝的流程管理和ERP系統的同步運行

❾ 倉庫作業流程和作業流程圖

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這里有你要的流程圖

❿ 倉庫作業流程應該怎麼編寫

1.0 目的
規范貨倉作業流程，確保產品在非生產過程中不受損傷。

2.0 范圍
適用於原料、成品的出入。

3.0 職責
倉管員負責所有原材料、成品的驗收及發出，並對在倉所有貨品進行防護與標識。
4.0 流程
4.1 收料：
4.1.1 倉管員根據供應商的《送貨單》進行來料驗收後再核對《訂單目錄》，並入賬記錄。
4.1.2 倉管員按照來料種類，拉放到貨倉相應的位置，並給IQC相應的一份《送貨單》進行來料檢驗。
4.1.3 入檢合格後的原料，IQC貼上籃色「合格部品」標簽，並在每包產品標簽上蓋
上」PASS」章。不合格的原料，用紅色「不合格部品」標識加以區分並放入不合格品區域。
4.1.4 不合格之部品，按《不合格品控制規定》執行。
4.1.5 倉管員核查當天的《訂單目錄》，對未及時到廠的急料應及時通知相關跟單人員。
4.2 發料：
4.2.1 倉管員根據各部門生產組長填寫的《物料出倉單》，正確發出相應物料，要確保先進先出。
4.2.2 發料時，倉管員必須確保所發出的物料必須貼有「合格部品」標簽或蓋有「PASS」章.
4.3 成品入倉:
4.3.1 經QA檢查合格的成品，由相關部門主管填寫「成品入倉單」入倉。
4.3.2 成品入倉時，雙方應確保標簽完整，同時要按先進先出擺放。
4.3.3 入倉後，倉管員負責對貨品進行標識及防護。
4.4 成品出倉
倉管員根據《成品出倉單》，正確發出相應貨品，並記錄入賬。
4.5 所有原材料、成品的出入倉情況，倉管員必須建立電腦檔案或賬本加以記錄。在倉的
所有部品，必須有明確的標識，標識內容包括：客戶、貨品名稱、數量等，詳細參見
《標識和追溯性控制規定》。
4.6 在倉所有原料、成品超過六個月時應填寫《積存品報表》提交給采購及相關人員，由
其對積存貨品進行判定、處理。
4.7 庫存期限：對所有的庫存品設定庫期限，確保所有的庫存品得到有效的管理和控制，
當材料入庫時間達到庫存期限規定時，倉管員發出重檢通知單給到品證部，並貼上待
檢標簽，品證部接到倉庫人員發出的重檢通知單後安排人員進行重檢，重檢合格的產
品貼上錄色合格標簽，重檢不合格的產品按照《不合格品控制規定》進行處理，庫存
期限詳見《EPE庫存期限一覽表》。
4.8 貨倉應保持長期通風狀態及避免陽光直照而導致產品變色。貨品堆放整齊，盡量不放
在走火通道或走廊上，堆放高度之最高處距離不超出公司規定的紅線之外。
5.0 相關文件
《標識和追溯性控制規定 》、《不合格品控制規定》。
6.0 相關記錄
原物料出入賬、成品出入賬、送貨單、物料出倉單、成品入倉單、成品出倉單、
重檢通知單、合格部品標簽、不合格部品標簽、待檢標簽。
7.0流程圖

NO 要項 負責人 管理/相關文件
1 核對來貨品名、數量、檢驗貨品材質、尺寸、外觀 倉管/QC 送貨單、作業指導書、檢驗工具、圖紙、樣板等

2
核對物料出倉單內容：
尺寸或品名、數量 倉管/生產組長 物料出倉單

3
核對成品入倉單的內容：
尺寸或品名、數量
倉管/生產組長 成品入倉單

4
核對成品出倉單的內容：
尺寸或品名、數量
倉管/跟單文員 成品出倉單

8.0《庫存期限一覽表》
材
料
分
類 普通類材料 防靜電類材料 導電類材料
材料 期限 材料 期限 材料 期限
吸塑料 180天 吸塑料 60天 吸塑料 90天
氣泡類 90天 氣泡類 60天 膠坑板 90天
膠袋類 180天 膠袋類 90天
珍珠棉 90天 珍珠棉 60天
發泡膠 180天 發泡膠 90天
海棉類 60天 海棉類 60天
紙品料 90天 其它 90天
木製品 60天
膠坑板 180天
膠板 180天
PE膠片 60天
其它 180天