⑴ 在落實招投制度制度方面存在哪些不足問題
工程建設項目實行招投標制度通規范、效市場競爭較實現社資源 優化配置通公平、透明操作程序定程度防止腐敗現象發我工 程建設項目招投標審計仍發現部項目存些違違規問題本文類問題及審計做 談幾點體 、招標投標存主要問題 1.評標操縱標結評標優惠報價形式調整投標報價某工程採取 低評估價標式項目公證標評標發函詢問投標否願意投標報價再作優惠 並限期答復低報價投標認已低再調報價報價低或較低投標及 函調報價低報價獲標做實際招標與投標相互勾結改變 投標文件實質性內容實現意標二評標澄清含義明確內容形式調 控標結 某評標 某投標能勝 評標要求該投標投標文件 擬 投該標流資金內容作澄清相互溝通暗示其若放棄該標機其標 該投標領神函聲明由於我公司流資金緊張足夠資金投入該標放棄該標 標機評標流資金足由否定該低報價投標使報價高投標標 相抬高標價格損害家利益三評標投標實行歧視待遇故意排斥投標 某省水利系統外部投標其投標文件明確承諾我所承擔工程未經業主同意絕 向外包、轉包全部工程自行完 由該系統內部專家組評標於內部企業保護 目依據認定該投標實質超所允許金額式進行包 合理理由 該投標拒門外使報價較高系統內部投標標 2.投標弄虛作假擾亂招標投標誇經濟實力騙取標某項目要求 投標用於本合同流資金或信貸額度應少於 550 萬元 投標達項要求 其投標拒絕某些投標利用關系讓銀行其具虛假資信證明證實其具備較高 資信、具較信貸額度能夠滿足資金面要求更甚者投標前四處舉債待騙取標 再作完璧歸趙 二投標誇技術實力騙取標滿足投標要求某投標承包 部附屬工程整體工程悉數列
名壯自身實力投標標書製作程 肆造假製作假文憑、假證書些低歷、技術臨聘用員濫竽充數妄想矇混 關投標單位自身資質未達招標要求外借其單位資質參與投標標向提供資質 單位支付筆費用三投標相互圍標、陪標高價標由家投標暗邀請符合招標 條件、具相應資質條件另外幾家企業報名投標便路五關斬六 標同囊 取物候由陪標單位製作標書標標支付定報酬種式比較隱蔽本 較高候乾脆由標統製作標書提高陪標效率降低陪標本形今 陪我、明我陪局面陪標、圍標目抬標讓招標承擔遠高於市場價格真 受損害招標 3.招標與投標串通舞弊共謀利益目前招標投標存著種種招標與投標 串通舞弊、操縱標結行些競爭行犧牲家利益、社公共利益或 者損害合權益代價其手段綜合運用述種種做 二、招投標審計幾點做認真審閱資料比析某投標同投向兩標審計員比較發現兩標工程 內容相同、投標要求相同評標卻投標資格審查認定該投標近三類 似工程業績資格其標合格、另標合格審計員由推斷評標存排斥 投標行 2.深入延伸調查實落實陪標、圍標手段隱蔽招標投標再評標都照 宣同鐵桶陣 審計員某投標單位延伸調查才找違規操作確鑿證據 另外幾家投標單位該單位報銷購買標書費用發票原該單位標其陪標投標單 位憑單據前報銷購買標書費用審計員據該單位承認投標程存陪標 行投標行賄使用招待費業務費發票或虛假發票進行報賬某投標 、 延伸審計 審計員發現張註明招待某某業主費用發票 該投標行賄行 躍紙 3.獲取信息順藤摸瓜某審計審計員接舉報反映某標單位投標 前存轉包包行且受嚴重處評標認定該單位轉包包行審計 員依據舉報線索 調查認定情況屬實 推斷標與評標串通賺疑 拔蘿卜帶泥 終
⑵ 工序交接制度執行不到位,怎麼整改
有制度執行不到位主要是要看為什麼不能執行到位：
主要是兩方面的原因，一是制度本身的可操作性比較差，二是執行上的偏差。
是前者就應當先修訂制度，是後者就是缺少了點檢和跟蹤，缺少罰則。因為做與不做一樣，誰還會做?所以，只要增加罰則，加強點檢就好。
⑶ 如何解決企業制度落實不到位
宣傳到位、深入人心 領導帶頭、以身作則 獎懲制度、獎優罰劣